L'émission n'est pas activée au niveau de votre société. Rendez-vous dans l'onglet « Facture électronique » de votre barre de menu, carte « Paramètres d'émission », et activez l'émission. Vérifiez ensuite que le client concerné n'est pas réglé sur « Désactivé » sur sa fiche, et qu'il ne s'agit pas d'un particulier : la facturation électronique ne s'applique qu'aux professionnels.

Ouvrez sa fiche, onglet « Facturation et paiement », carte « Facture électronique », et passez le réglage « Émission des factures électroniques » sur « Activé ». Ce client sera alors émis électroniquement quel que soit le réglage de votre société. Laissé sur « Paramètre société », il suit votre réglage général.

Non, ce n'est pas obligatoire au préalable. Vous avez deux options : importer votre catalogue en une fois au format Excel depuis « Clients », onglet « Catalogue produits », ou saisir les lignes produit au fil de vos factures. Dans ce second cas, chaque produit encore inconnu est ajouté automatiquement à votre catalogue avec son compte de TVA, et votre catalogue se constitue au fur et à mesure. En revanche, une facture émise électroniquement doit toujours comporter au moins une ligne produit.

Non. Depuis la fiche de ce client, carte « Paiement », cliquez sur « Personnaliser pour ce client » et saisissez le moyen de paiement, l'IBAN, les conditions de paiement, les pénalités de retard et l'escompte propres à ce client. Vos paramètres société restent inchangés pour tous les autres. Attention, un client personnalisé ne suit plus les évolutions ultérieures de vos paramètres société.

Oui, c'est le cas lorsque votre client passe par un mandataire, une autre entité de son groupe ou un opérateur de dématérialisation. Libeo vous alerte pour que vous puissiez vérifier qu'il s'agit bien du destinataire attendu, puis vous laisse conserver cette adresse et émettre votre document.

Depuis l'onglet « Facture électronique », section « Assujetti unique (art. 256 C du CGI) », indiquez que votre société est membre d'un assujetti unique, puis sa dénomination sociale, son SIREN, son numéro de TVA intracommunautaire et son adresse. La mention MEMBRE_ASSUJETTI_UNIQUE et l'identité de l'assujetti unique seront ajoutées automatiquement aux factures que vous émettez.

Traitez le rejet comme un incident à corriger, pas comme un motif d'arrêter la facturation. Identifiez la cause : si l'erreur vous est imputable (format, donnée manquante), corrigez et retransmettez par le circuit électronique. Si la difficulté concerne le routage ou les données de réception, rapprochez-vous de votre plateforme, de votre prestataire ou de votre client. Conservez la facture concernée, le message de rejet, la cause et les démarches engagées. Si la transmission est urgente pour éviter un blocage, vous pouvez envoyer un double par un canal alternatif. Le rejet (technique) est à distinguer du refus par l'acheteur (statut de cycle de vie).

Analysez d'abord le motif. Si le refus est fondé, corrigez la situation et, si nécessaire, procédez à une nouvelle émission par le circuit électronique : cette nouvelle facture doit porter un nouveau numéro pour éviter toute confusion avec la facture refusée (et tout rejet lié à la réutilisation du même numéro). Si vous contestez le refus, ne créez pas automatiquement une nouvelle facture ou un avoir : instruisez le désaccord avec l'acheteur et documentez la suite. Le statut « refusée » ne tranche pas le différend et ne remplace pas les recours contractuels.

Vérifiez d'abord les informations utilisées (SIREN, SIRET, établissement destinataire, dénomination) et rapprochez-vous de votre plateforme pour déterminer si la difficulté vient d'une donnée erronée ou d'un problème de routage. Si elle persiste, contactez le client pour confirmer ses informations de réception. Si la facture doit partir vite pour éviter un blocage, un canal habituel peut servir de mesure de continuité (il ne s'agit pas d'une nouvelle facture mais du PDF de la facture créé) puis vous régularisez par le circuit électronique dès que le routage redevient possible.

Une indisponibilité temporaire ne doit pas interrompre votre activité. Vérifiez l'origine et conservez les preuves (message d'erreur, notification, ticket support, horodatage). Si la facture doit être transmise pour éviter un blocage de trésorerie, utilisez un canal alternatif pour la porter à la connaissance du client, puis, une fois l'incident résolu, régularisez dans les meilleurs délais.

Oui. Vous pourrez déposer un PDF dans Libeo, qui le convertira au format Factur-X. Il faudra ensuite vérifier et valider les informations extraites (SIRET, adresses, montants…) avant l'envoi, car une facture ne peut pas être émise sans contrôle préalable.

L'activation de l'option Factures de vente dans Libeo coûte 49 € HT par mois. Elle couvre l'import, le contrôle, l'envoi et l'encaissement de vos factures de vente, ainsi que leur émission au format électronique. La création de factures directement dans Libeo y sera ajoutée fin 2026 ou début 2027. Contactez votre chargé.e de compte pour discuter de votre besoin.

Oui. Si vous disposez d'un logiciel de gestion ou de facturation, vous pouvez le connecter à Libeo afin d'y envoyer automatiquement vos factures qui convertira et transmettra vos factures de vente B2B au format électronique via la plateforme.

Ces éléments servent à aiguiller une facture vers le bon service d'une organisation et, pour le secteur public, à la rattacher à un marché :

Oui, le principe du code de routage (ou sous-adresse) est justement de router les factures entrantes vers la bonne entité ou le bon service de réception. La gestion multi-SIRET et le paramétrage d'adresses de réception sont pris en charge (voir aussi Cas particuliers).