L’autoliquidation de la TVA permet de simplifier les transactions entre un fournisseur étranger et une société cliente française car c’est cette dernière qui va s’acquitter de la TVA auprès de son administration fiscale. Ci-dessous vous trouverez comment la mettre en place et l'utiliser sur vos factures d'achat.
Créer un schéma d’auto-liquidation sur Libeo
Cliquez sur l'onglet « Comptabilité » ;
Cliquez sur « Configuration » ;
Cliquez sur l'encart « Comptes TVA et autoliquidation » ;
Dans l'onglet « Comptes de TVA » créez, si besoin, les comptes de TVA à utiliser pour le schéma (TVA due intracommunautaire et TVA sur acquisition intracommunautaire) ;
Dans l'onglet « Autoliquidation », cliquez sur « Ajouter » et renseignez
le nom du schéma d'autoliquidation
le taux de TVA (%)
le compte déductible
le compte dû
Une fois les éléments remplis, cliquez sur « Valider » ;
Le schéma d'autoliquidation est créé!
Il est possible d’ajouter autant de schémas que vous avez de taux.
Utiliser un schéma d’autoliquidation lors du contrôle de mes documents
Cliquez sur l'onglet « Achats » ;
Cliquez sur l'onglet « Réception » ;
Cliquez sur la facture à contrôler ;
Cliquez sur « Vérifier comptabilité et axes analytiques » ;
Cliquez sur « Convertir en TVA autoliquidée » et choisissez le bon schéma.
A savoir
Lors du contrôle d'un document, le montant HT doit être égal au montant TTC pour appliquer une TVA autoliquidée.
Si vous n'avez pas le droit de « Voir la comptabilité », vous ne pourrez pas l'appliquer lors du contrôle. Retrouvez les droits qui vous ont été accordés : https://help.libeo.io/fr/articles/5978680-quels-sont-mes-droits-sur-libeo
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